目录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京建筑大学为公益二类事业单位，主要职责为培养工、管、理、法等学科门类高等学历人才，促进科技发展，进行建筑、土建、管理、机械、电气、测绘学科的本科、研究生学历教育及相关科学研究，提供继续教育、专业培训、学术交流、建筑设计、建筑监理等相关服务。

（二）机构设置情况

北京建筑大学有职能部门22个：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪检监察办公室、党建工作处、学生工作部、保卫处、机关党委、发展规划处、研究生院、教务处、科学技术发展研究院、国际化发展研究院、文化发展研究院、人力资源处、财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、后勤与基建处、离退休工作办公室、校友工作办公室；院系和教学单位10院1部：建筑与城市规划学院、土木与交通工程学院、环境与能源工程学院、电气与信息工程学院、城市经济与管理学院、测绘与城市空间信息学院、机电与车辆工程学院、人文学院、理学院、马克思主义学院、体育教研部；研究机构4个：建筑遗产研究院、海绵城市研究院、北京城市保护与更新研究院、建筑大脑研究院；教辅单位3个：网络信息管理服务中心、继续教育学院、图书馆。

（三）人员编制及实有情况

北京建筑大学行政编制0人，实际0人；事业编制1320人，实际1191人；编外人员121人。离退休人员784人，其中：离休12人，退休772人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算152224.04万元，比2023年年初预算数111188.89万元增加41035.15万元，增长36.91%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入74852.68万元

1.一般公共预算拨款收入74826.78万元。

2.政府性基金预算拨款收入25.90万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入21897.00万元

4.财政专户管理资金收入7200.00万元。

5.事业收入10600.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入97.00万元。

8.事业单位经营收入200.00万元。

9.其他收入3800.00万元。

（三）上年结转结余55474.36万元

10.上年结转结余55474.36万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算152224.04万元，比2023年年初预算数111188.89万元增加41035.15万元，增长36.91%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的横纵向科研经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算107222.48万元，占总支出预算90.69%，比2023年年初预算数100752.64万元增加6469.84万元，增长6.42%。

（二）项目支出。项目支出预算11001.56万元，比2023年年初预算数10436.25万元增加565.31万元，增长5.42%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金34000.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京建筑大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算103.19万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少48.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数66.28万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数10.68万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数26.23万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数48.97万元减少48.97万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车更新；公务用车运行维护费2024年预算数26.23万元，其中：公务用车燃油11.42万元，公务用车维修7.41万元，公务用车保险3.70万元，其他支出3.70万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数26.24万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京建筑大学政府采购预算总额10825.91万元，其中：政府采购货物预算3053.45万元，政府采购工程预算1875.22万元，政府采购服务预算5897.24万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京建筑大学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京建筑大学填报绩效目标的预算项目21个，占本单位本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9683.69万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京建筑大学共有车辆27台，共计836.20万元；单位价值50万元以上的设备229台（套）、共计30688.38万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备45台（套），共计6067.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2024年度单位预算报表

附件：北京建筑大学2024年度单位预算报表