北京建筑大学2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京建筑大学属于公益二类事业单位。北京建筑大学是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、北京市高水平特色型大学和北京市党的建设和思想政治工作先进高校，是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学，是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”，是北京地区唯一一所建筑类高等学校。其宗旨和业务范围为：培养工、管、理、法等学科门类高等学历人才，促进科技发展，进行建筑、土建、管理、机械、电气、测绘学科的本科、研究生学历教育及相关科学研究，提供继续教育、专业培训、学术交流、建筑设计、建筑监理等相关服务。

（二）机构设置情况

北京建筑大学有职能部门22个：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、纪检监察办公室、党建工作处、学生工作部、保卫处、机关党委、发展规划处、研究生院、教务处、科学技术发展研究院、国际化发展研究院、文化发展研究院、人力资源处、财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、后勤与基建处、离退休工作办公室、校友工作办公室；院系和教学单位10院1部：建筑与城市规划学院、土木与交通工程学院、环境与能源工程学院、电气与信息工程学院、城市经济与管理学院、测绘与城市空间信息学院、机电与车辆工程学院、人文学院、理学院、马克思主义学院、体育教研部；研究机构4个：建筑遗产研究院、海绵城市研究院、北京城市保护与更新研究院、建筑大脑研究院；教辅单位3个：网络信息管理服务中心、继续教育学院、图书馆。

北京建筑大学包括1个预算单位，即北京建筑大学（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京建筑大学行政编制0人，实有人数0人；事业编制1320人，实有人数1199人；离休人员15人，退休人员758人；学生人数11744人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算111188.89万元，比2022年年初预算数109099.03万元增加2089.86万元，增长1.92%。主要原因是上年结转的一般公共预算有所增加。

（一）本年财政拨款收入71658.70万元

1.一般公共预算拨款收入71623.70万元。

2.政府性基金预算拨款收入35.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入20792.23万元

4.财政专户管理资金收入7492.23万元。

5.事业收入10100.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入400.00万元。

8.事业单位经营收入200.00万元。

9.其他收入2600.00万元。

（三）上年结转结余18737.96万元

10.上年结转结余18737.96万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算111188.89万元，比2022年年初预算数109099.03万元增加2089.86万元，增长1.92%。主要原因是上年结转的一般公共预算有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算100752.64万元，占总支出预算90.61%，比2022年年初预算数101625.08万元减少872.44万元，下降0.86%。

（二）项目支出。项目支出预算10436.25万元，比2022年年初预算数7473.96万元增加2962.29万元，增长39.63%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京建筑大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京建筑大学1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算152.17万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少5.43万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数66.28万元，比2022年年初预算数69.76万元减少3.48万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数10.68万元，比2022年年初预算数11.24万元减少0.56万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数75.21万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.97万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数26.24万元，其中：公务用车燃油11.42万元，公务用车维修7.41万元，公务用车保险3.71万元，其他支出3.70万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数27.63万元减少1.39万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京建筑大学政府采购预算总额20410.81万元，其中：政府采购货物预算12247.91万元，政府采购工程预算592.50万元，政府采购服务预算7570.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京建筑大学政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

北京建筑大学不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京建筑大学填报绩效目标的预算项目26个，占本单位本年预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6681.94万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京建筑大学共有车辆25台，共计738.26万元；单位价值50万元以上的通用设备175台（套），共计23762.02万元，单位价值100万元以上的专用设备16台（套），共计2574.68万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京建筑大学2023年度单位预算报表